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全球視點!珠海萬達境外IPO被要求補充六點材料,涉及出租率、關(guān)聯(lián)交易、募集資金用途等


(資料圖片)

6月2日,據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng),國際部共對珠海萬達等5家企業(yè)出具境外發(fā)行上市備案補充材料要求。

據(jù)悉,證監(jiān)會要求珠海萬達補充說明公司治理及內(nèi)部控制運行情況,內(nèi)部控制制度是否健全有效,是否存在被控股股東或其他關(guān)聯(lián)方資金占用的情形,是否存在對外擔保及為控股股東提供擔保的情形。并請說明相關(guān)防止關(guān)聯(lián)方資金占用和避免為控股股東提供擔保的內(nèi)控制度和保障措施。

根據(jù)珠海萬達招股說明書,2019年-2021年珠海萬達在管商業(yè)廣場平均出租率為98.8%。證監(jiān)會要求珠海萬達結(jié)合報告期內(nèi)公司商業(yè)管理服務(wù)費及租金實際收繳情況、同期同行業(yè)公司可比情況(如有)說明上述出租率的計算口徑及其準確性;說明公司在考核和內(nèi)控制度方面,有無防止內(nèi)部人員虛報出租率和收繳率的相關(guān)有效措施以及實際執(zhí)行情況。

請說明報告期內(nèi)公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方之間的關(guān)聯(lián)交易和資金往來,該等關(guān)聯(lián)交易占公司報告期內(nèi)營業(yè)收入或營業(yè)成本的比重,以及公司業(yè)務(wù)的獨立性。

結(jié)合控股股東項目運營模式變更、報告期內(nèi)應(yīng)收款項、經(jīng)菅活動現(xiàn)金流量等指標,說明報告期內(nèi)收入和利潤大幅增加的原因和相關(guān)應(yīng)收款項期后收回情況。結(jié)合公司及控股股東對外作出的與公司上市時間和實現(xiàn)業(yè)績有關(guān)的股權(quán)回購、提前還債等安排,說明公司控股股東短期償債風險情況。

請具體說明加強募集資金使用管理,細化募集資金用途所采取的保障措施和相關(guān)安排;并就本次發(fā)行上市募集資金不會直接或間接流入房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域出具承諾。

根據(jù)招股說明書,珠海萬達報告期內(nèi)(2019年至2021年及2022年上半年)累計現(xiàn)金分紅132.73億元,超過同期經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額合計數(shù)115.48億元。除上述分紅外,2022年9月23日股東大會審議通過分紅34.78億元的議案;上市后,董事會也擬在股東大會上建議至少將年度可分配利潤的65%用于分紅。

珠海萬達被要求說明報告期內(nèi)現(xiàn)金分紅金額以及未來現(xiàn)金分紅政策的合理性,對公司償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力是否存在重大影響,以及大額現(xiàn)金分紅的情況下實施本次融資的必要性和合理性。

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