6月30日,黑龍江天有為電子股份有限公司(以下簡稱“天有為”)發(fā)布首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書(申報稿)。
招股書顯示,天有為本次擬在上交所主板公開發(fā)行股份數(shù)量不超過4000萬股公司股份,且不超過發(fā)行后總股本的25%。公司預(yù)計投入募資30.04億元,募集資金將用于汽車電子智能工廠建設(shè)項目、智能座艙生產(chǎn)基地建設(shè)項目、汽車電子研發(fā)中心建設(shè)項目、信息化系統(tǒng)建設(shè)項目及補充流動資金。
業(yè)績方面,公司于2020年、2021年及2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入9.34億元、11.68億元及19.72億元;分別實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤3677.06萬元、1.14億元及3.95億元。
【資料圖】
盡管天有為的業(yè)績飛速增長,但從行業(yè)角度來看,其稍顯遜色。2022年,同行業(yè)可比公司德賽西威、華陽集團、均勝電子、航天科技分別實現(xiàn)營業(yè)收入為149.33億元、56.38億元、497.93億元及57.4億元,天有為的營收規(guī)模僅有行業(yè)龍頭均勝電子的3.96%。
不過,天有為的利潤水平卻與上述企業(yè)比肩。2022年,德賽西威、華陽集團、均勝電子、航天科技取得歸母凈利潤分別為11.83億元、3.8億元、3.94億元及2915.97萬元。
報告期內(nèi),天有為取得歸母凈利潤分別為3677.3萬元、1.14億元、3.95億元,2021年-2022年,其凈利潤增速分別為210.46%、245.9%,凈利潤的增幅遠超營收。
但實際上,天有為的利潤存在“注水”的情況。
招股書顯示,報告期各期,公司均享受政府財政補貼,各期計入當期損益的政府補助金額分別為2083.75萬元、1729.37萬元和4037.75萬元,占當期利潤總額的比例分別達71.14%、13.68%和9.12%。
同時,天有為還享有所得稅優(yōu)惠,各期所得稅優(yōu)惠金額分別為712.4萬元、1099.13萬元和3330.18萬元。
除此之外,未給公司員工足額繳納的社保和公積金,也讓天有為省下來一大筆費用。2020年,天有為各項社保的繳納比例均不足15%,住房公積金繳納比例為0;到了2022年,公司也只為一半的員工繳納了社保和住房公積金,僅有工傷保險繳納比例達到87.55%。
對此,天有為解釋稱,未為全部員工繳納社會保險,主要由于部分員工自愿放棄繳納、或自行繳納新農(nóng)合及/或新農(nóng)保、部分員工當月入職尚未辦理完畢繳納手續(xù)、或在手續(xù)辦理完畢前已離職等;未為全部員工繳納住房公積金則因公司員工多為當?shù)剞r(nóng)村戶口,該部分員工在戶籍地一般擁有宅基地和自建住房,自愿放棄繳納住房公積金。
若足額繳納社保和住房公積金,2020年-2022年,天有為則需補繳的金額分別為2176.67萬元、712.7萬元及1527.92萬元,占歸母凈利潤的比例分別達到59.2%、6.24%和3.87%。
公司主要從事汽車儀表的研發(fā)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售和服務(wù),并逐步向智能座艙領(lǐng)域拓展。公司主要產(chǎn)品包括電子式組合儀表、全液晶組合儀表、雙聯(lián)屏儀表及其他汽車電子產(chǎn)品與服務(wù)。
公司通過長期業(yè)務(wù)發(fā)展,具備了為汽車整車廠商同步研發(fā)及批量供貨能力,積累了多家國內(nèi)外知名汽車整車廠商及一級汽車零部件供應(yīng)商客戶,主要包括現(xiàn)代汽車集團(包括其下屬現(xiàn)代汽車、起亞汽車、現(xiàn)代摩比斯等)、長安汽車、奇瑞集團、比亞迪、上汽通用五菱、一汽奔騰、吉利集團、北京現(xiàn)代、悅達起亞、寶騰汽車、鑫源汽車、福田汽車、慶鈴汽車、江淮汽車、神龍汽車、凱翼汽車等。公司先后獲得了現(xiàn)代汽車集團最佳供應(yīng)商、長安汽車優(yōu)秀供應(yīng)商、奇瑞商用車最佳合作獎、一汽奔騰市場優(yōu)勝獎、北京現(xiàn)代優(yōu)秀供應(yīng)商、福田汽車價值貢獻獎等榮譽。
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